一、 部门基本情况

　　(一)部门概况

　　乐竞体育、中国（昆明）南亚东南亚研究院是省政府领导下的云南省唯一综合性哲学社会科学研究机构。主要职责是：在省委省政府的领导下，深入开展马克思主义理论、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的研究和宣传;紧密结合实际，研究云南经济社会又好又快发展的重大理论问题和实践问题，为省委省政府和各级党委政府及社会各界提供决策咨询和政策评估;组织哲学社会科学工作者开展学术研究，推动理论创新、知识创新，促进云南哲学社会科学的繁荣和发展;开展对外学术交流和合作，普及哲学社会科学知识，不断满足广大人民群众的文化生活需要;承担省委省政府交办的其他工作。

　　(二) 部门绩效目标的设立情况

　　一是科研项目稳步推进、推出一批理论研究成果;二是科研管理和平台建设不断加强;三是研究推动哲学社会科学创新工程，努力破解体制机制瓶颈;四是开放办院有力推进，国际国内学术交流加强;五是人才队伍不断壮大，强所兴院基础夯实;六是脱贫攻坚组织有力，工作扎实推进;七是党建工作扎实开展，全面从严治党不断加强;八是行政科辅管理强化，科研环境不断优化。

　　(三)部门整体收支情况

　　本年度总收入7936.97万元，比上年7197.22万元，增加739.75万元。财政拨款6375.69万元，比上年5546.08万元增加了829.61万元，事业收入1375.38万元，比上年1611.36万元减少235.99万元，其他收入144.05万元，比上年39.73万元增加了104.32。本年度总支出7118.28.万元，与上年7498.17万元减少379.89万元，财政拨款支出5401.73，与上年6323.58万元相比减少921.85万元，主要原因是用其他资金支付了应由财政支付了应缴纳个税、社保、公积金等支出

　　(四) 部门预算管理制度建设情况

　　单位根据预算法的相关要求，成立了院预算委员会，相关的部门预算编制、执行、调整、分析考核均由预算委员会组织领导。项目预算年度实施方案具有文件依据，项目预算年度实施方案注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。项目绩效指标与部门履职目标相符。注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。按照省财政厅2016年预算编制的相关要求，院人各部门按照综合预算的编制原则，事业发展规划和目标，科学合理地编制预算，全面提高预算编制质量。严格项目预算编制。进一步细化预算编制，切实提高预算到位率。规范信息填报，成立内部会审小组，在部门内部严把预算编制审核关。

　　二、绩效自评工作情况

　　(一)绩效自评目的

　　完整的绩效自评体系，绩效自评是我院各部门履职绩效目标：紧紧围绕2016年预算编审体系中的项目绩效指标开展工作;对每一项目都有完整的工作方案和程序，并有专人负责工作的实施、推进、跟踪、监督等，覆盖整个工作时限;部门分工明确，针对预算编审体系中的项目绩效指标逐一安排工作，注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。实行预算执行定期报告制度。各单位定期报送预算执行进度以及预算执行分析报告。实行预算执行通报和警报制度。对预算执行进度进行通报，每年上半年通报1次，下半年逐月通报。实行预算执行约谈制度。预算执行进度慢的实行约谈制度，共同分析问题、研究改进措施。实行预算执行督查制度。对预算执行慢的项目，请院财务进行督导。以保证项目绩效指标与部门履职绩效目标相符。

　　(二)自评指标体系

　　具体详见部门整体支出绩效自评表

　　(三)自评组织过程

　　1.前期准备

　　注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析。

　　2.组织实施

　　"按照省财政厅2016年预算编制的相关要求，院人事教育处按照综合预算的编制原则，人事教育处事业发展规划和目标，科学合理地编制预算，全面提高预算编制质量，严格预算自评。严格项目预算编制。人事处进一步细化预算编制，切实提高预算到位率。规范信息填报，成立内部会审小组，在部门内部严把预算编制审核关。注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行自评会议，对预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。实行预算执行定期报告制度。各单位定期报送预算执行进度以及预算执行分析报告。实行预算执行通报和警报制度。对预算执行进度进行通报，每年上半年通报1次，下半年逐月通报。实行预算执行约谈制度。预算执行进度慢的实行约谈制度，共同分析问题、研究改进措施。实行预算执行督查制度。对预算执行慢的项目，请院财务进行督导。"

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　2016年，在省委、省政府的正确领导下，我院深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，省第十次党代会和省“两会”精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新发展理念，积极主动服务和融入国家战略，围绕云南“三大战略定位”，实施重大科研项目，加强人才队伍建设，强化管理服务工作，有力推进新型智库建设，取得了一批优秀科研成果，提升了决策咨询服务能力，发挥了省委、省政府“思想库”和“智囊团”的作用。

　　四、存在的问题和整改情况

　　无

　　五、绩效自评结果应用

　　"自评结果将有效应用于接下来的预算执行工作中。乐竞体育院党组始终高度重视项目绩效自评结果的应用。按照省财政厅2016年预算编制的相关要求，院各项目相关处按照综合预算的编制原则，我院事业发展规划和目标，科学合理地编制预算，全面提高预算编制质量。严格项目预算编制、进一步细化预算编制，切实提高预算到位率。规范信息填报，成立内部会审小组，在部门内部严把预算编制审核关。

　　下一步会继续做到：1、按照要求严格预算执行时限;2、对相关各项预算项目的执行进行充分监督;3、及时检查预算执行情况;4、通知各相关人员执行预算。"

　　六、主要经验及做法

　　针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，严格执行，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法、对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。

　　七、其他需说明的情况

　　相关的自评报告相应的表格见附件